Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7809 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMBOR DE 200L |
200,00 |
200,00 |
| 40.00 |
EMBALAGEM COM GATILHO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS |
5,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
TAMBOR DE 200L EMBALAGEM COM GATILHO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS |
400,00 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003972;
REF. EMPENHO 7809/2025
25599 - HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
400,00 |
|
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
