| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JERONIMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7811 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO BOCA DE LOBO Finalidade: MANUTENÇÃO RUA LIBRELOTTO | 975,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | SERVIÇO BOCA DE LOBO Finalidade: MANUTENÇÃO RUA LIBRELOTTO | 1.950,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 900/10; REF. EMPENHO 7811/2025 27637 - Jeronimo Oliveira dos Santos | 1.950,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2025 Jeronimo Oliveira dos Santos - 27637 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
