| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 7813 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COPO PLASTICO 200 ML Finalidade: Material para uso no centro administrativo. | 8,90 | 71,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | COPO PLASTICO 200 ML Finalidade: Material para uso no centro administrativo. | 71,20 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/199; REF. EMPENHO 7813/2025 25946 - MERCADO WENDT LTDA | 71,20 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Empenho 7813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,20 | ||
| TOTAL | 71,20 | 71,20 | 71,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
