Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7814 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉ MELITA |
41,70 |
41,70 |
| 1.00 |
Açucar 2KG |
10,85 |
10,85 |
| 8.00 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO |
29,80 |
238,40 |
| 2.00 |
AÇÚCAR 5kg
Finalidade: Materiais para consumo no centro administrativo. |
29,80 |
59,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
CAFÉ MELITA Açucar 2KG NESCAFÉ TRADIÇÃO AÇÚCAR 5kg
Finalidade: Materiais para consumo no centro administrativo. |
350,55 |
|
|
| TOTAL |
350,55 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
