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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7817	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	GAZE 13 FIOS7,5X7,5	35,00	525,00
2.00	Creme Barreira 100g	75,00	150,00
15.00	SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUMERO 12	18,00	270,00
15.00	FIXADOR DE TUBO E SONDA NASAL ADESIVO	9,00	135,00
1.00	CURATIVO GEL HIDROGEL 85G Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 621 CONTA:7488	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	GAZE 13 FIOS7,5X7,5 Creme Barreira 100g SONDA DE ALIMENTAÇÃO NUMERO 12 FIXADOR DE TUBO E SONDA NASAL ADESIVO CURATIVO GEL HIDROGEL 85G Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 621 CONTA:7488	1.145,00
TOTAL		1.145,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.145,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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