Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7823 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CARTAZ A3 - papel couche 170g - impressão 4x0 |
4,50 |
225,00 |
| 200.00 |
CAUTELAS 8x10cm -papel sulfite 50g - impressão 1x0-numeradas- blocos 1x100 |
15,08 |
3.015,00 |
| 2.00 |
BANNER 1,00x0,80 |
105,00 |
210,00 |
| 1.00 |
LONA COM ILHOS 2,43X1,83-
Finalidade: SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CAMPANHA FORTALEZA REALIZANDO SONHOS |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
CARTAZ A3 - papel couche 170g - impressão 4x0 CAUTELAS 8x10cm -papel sulfite 50g - impressão 1x0-numeradas- blocos 1x100 BANNER 1,00x0,80 LONA COM ILHOS 2,43X1,83-
Finalidade: SERVIÇOS DE GRAFICA PARA CAMPANHA FORTALEZA REALIZANDO SONHOS |
4.040,00 |
|
|
| TOTAL |
4.040,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.040,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
