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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7826	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Tinta guache	9,95	109,45
5.00	CANETINHA	12,95	64,75
25.00	FITA DUPLA FACE	1,95	48,75
50.00	PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS	0,50	25,00
2.00	CANETA MARCA TEXTO	4,50	9,00
5.00	FITA DUREX PEQUENA	6,95	34,75
5.00	MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR Finalidade: MATERIAIS ESCOLARES PARA CENTRO ATENDIMENTO-CMAEE	12,95	64,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	Tinta guache CANETINHA FITA DUPLA FACE PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS CANETA MARCA TEXTO FITA DUREX PEQUENA MASSA DE MODELAR, 12 CORES 180 GR Finalidade: MATERIAIS ESCOLARES PARA CENTRO ATENDIMENTO-CMAEE	356,45
TOTAL		356,45	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				356,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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