| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7843 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 09.2025 | 0,00 | 215,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 09.2025 | 215,25 | ||
| 29/09/2025 | FOLHA SETEMBRO 2025 | 215,25 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 7843/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,25 | ||
| TOTAL | 215,25 | 215,25 | 215,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
