Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAçãO FORTALEZENSE BOM PASTOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
SUBVENÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PISO DA ENFERMAGEM |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REF JANEIRO, RV PISO DA ENFERMEGEM |
7.569,78 |
7.569,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: REPASSE PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REF JANEIRO, RV PISO DA ENFERMEGEM |
7.569,78 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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7.569,78 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2025
Associação Fortalezense Bom Pastor - 27802 |
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7.569,78 |
| TOTAL |
7.569,78 |
7.569,78 |
7.569,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
