| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA LIDIA JAGER |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 190,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.140,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 1.140,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2025 ANA LIDIA JAGER - 30626 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
