Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA LIDIA JAGER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
190,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 06 CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1.140,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
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1.140,00 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2025
ANA LIDIA JAGER - 30626 |
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1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
