| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DICKEL & SOUZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RV DISPONIVEL | 414,00 | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | MEDICAMENTOS Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RV DISPONIVEL | 414,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 414,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2025 Dickel & Souza Ltda - Me - 21794 | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
