Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
796 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CORDA |
24,99 |
249,90 |
| 25.00 |
TINTA |
12,99 |
324,75 |
| 12.00 |
PINCEL |
5,99 |
71,88 |
| 30.00 |
Flor - artificial |
9,99 |
299,70 |
| 30.00 |
GLITER |
2,99 |
89,70 |
| 1.00 |
COLA
Finalidade: Atender a demanda dos grupos - VERBA: Oficina Terapêuticas |
4,83 |
4,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CORDA TINTA PINCEL Flor - artificial GLITER COLA
Finalidade: Atender a demanda dos grupos - VERBA: Oficina Terapêuticas |
1.040,76 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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1.040,76 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 796/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.040,76 |
| TOTAL |
1.040,76 |
1.040,76 |
1.040,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
