| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural Social. Finalidade: Prestação de serviço de assistência tecnica e extensão rural e social - conforme contrato Nº 11/2023 | 7.552,73 | 22.658,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural Social. Finalidade: Prestação de serviço de assistência tecnica e extensão rural e social - conforme contrato Nº 11/2023 | 22.658,18 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 7.552,73 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2025 ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732 | 7.552,73 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 7.552,73 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2025 ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732 | 7.552,73 | ||
| 15/04/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 7.552,72 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 798/2025 ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732 | 7.552,72 | ||
| TOTAL | 22.658,18 | 22.658,18 | 22.658,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
