Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO - 7,5 METROS
Finalidade: manutenção da rede elétrica do parque de rodeios |
940,00 |
4.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICO - 7,5 METROS
Finalidade: manutenção da rede elétrica do parque de rodeios |
4.700,00 |
|
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| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/007986; |
|
4.700,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 801/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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4.643,60 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 801/2025 |
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56,40 |
| TOTAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/03/2025 |
56,40 |
1776/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
56,40 |
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