Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 09.2025 |
6.092,55 |
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| 29/09/2025 |
FOLHA SETEMBRO 2025 |
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6.092,55 |
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| 29/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL |
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68,02 |
| 29/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL |
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203,50 |
| 29/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL |
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980,34 |
| 29/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL |
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1.309,59 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.531,10 |
| TOTAL |
6.092,55 |
6.092,55 |
6.092,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
