| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS DA UBS, RV 621 CONTA 7469 | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS DA UBS, RV 621 CONTA 7469 | 430,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/38; REF. EMPENHO 8073/2025 28032 - Fabio Ricardo de Carvalho Moreira | 430,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8073/2025 Fabio Ricardo de Carvalho Moreira - 28032 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
