| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 8074 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Farol - AUXILIAR | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | BARRA AXIAL | 119,00 | 238,00 |
| 1.00 | COXIM | 419,00 | 419,00 |
| 2.00 | BIELETA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7587, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA | 208,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Farol - AUXILIAR BARRA AXIAL COXIM BIELETA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA DA SMS JEEP 7587, RV 600 ATENÇÃO PRIMARIA | 1.183,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3802; REF. EMPENHO 8074/2025 23724 - Irmaos Maier Ltda | 1.183,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8074/2025 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 1.183,00 | ||
| TOTAL | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
