| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO |
| Número do empenho: | 8090 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 29 e 30/09/2025, para fins de participação do curso "Introdução e operação dos sistema portal de convênios e parcerias do RS", na FAMURS em Porto Alegre. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 29 e 30/09/2025, para fins de participação do curso "Introdução e operação dos sistema portal de convênios e parcerias do RS", na FAMURS em Porto Alegre. | 706,08 | ||
| 30/09/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8090/2025 Elizabete Maria Piccinin Pegoraro - 27268 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
