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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8097	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FITA ADESIVA	7,95	7,95
1.00	FITA DUREX PEQUENA	6,95	6,95
1.00	GRAMPEADOR GRANDE	46,90	46,90
4.00	REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM	1,00	4,00
6.00	CARTOPLEX DIVERSAS CORES 48X66 CM	2,00	12,00
3.00	Papel EVA diversas cores com glitter 40 X60CM	7,95	23,85
1.00	CADERNO 200 FLS GRANDE	11,95	11,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	FITA ADESIVA FITA DUREX PEQUENA GRAMPEADOR GRANDE REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM CARTOPLEX DIVERSAS CORES 48X66 CM Papel EVA diversas cores com glitter 40 X60CM CADERNO 200 FLS GRANDE	113,60
TOTAL		113,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				113,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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