| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIA GRACIELA SATTIS BASTOS |
| Número do empenho: | 81 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de dança, com carga horparia de cinco horas semanais. Finalidade: Serviços profissionais habilitado para ministrar aulas na oficinas de dança | 100,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Serviço por profissional habilitado, para ministrar aulas de dança, com carga horparia de cinco horas semanais. Finalidade: Serviços profissionais habilitado para ministrar aulas na oficinas de dança | 3.500,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 900/11; | 2.097,40 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2025 JULIA GRACIELA SATTIS BASTOS - 29770 | 2.097,40 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 2.097,40 | 2.097,40 | |
| SALDO A PAGAR | 1.402,60 | |||
