| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a duas diárias com pernoite (R$928,90) e uma sem pernoite (R$190,92), nos dia 29 a 31/01/2025, em deslocamento da Secretária de Assitência Social em curso na DPM Porto Alegre. | 1.119,82 | 1.119,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Valor referente a duas diárias com pernoite (R$928,90) e uma sem pernoite (R$190,92), nos dia 29 a 31/01/2025, em deslocamento da Secretária de Assitência Social em curso na DPM Porto Alegre. | 1.119,82 | ||
| 04/02/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.119,82 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 810/2025 Juarez Pacheco - 476 | 1.119,82 | ||
| TOTAL | 1.119,82 | 1.119,82 | 1.119,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
