| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8108 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 285.79 | Gasolina Comum Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6,46 | 1.846,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Gasolina Comum Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600 ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.846,20 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008247; REF. EMPENHO 8108/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 1.846,20 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8108/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.841,77 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8108/2025 | 4,43 | ||
| TOTAL | 1.846,20 | 1.846,20 | 1.846,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2025 | 4,43 | 8851/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,43 |
