Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8110 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FILTRO - ACP |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FILTRO - ARL
Finalidade: MATERIAL PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO CARRO DA FROTA JEEP 7587, RV 621 CONTA 7488 |
82,90 |
82,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
FILTRO FILTRO - ACP FILTRO - ARL
Finalidade: MATERIAL PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DO CARRO DA FROTA JEEP 7587, RV 621 CONTA 7488 |
212,90 |
|
|
| TOTAL |
212,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
212,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
