Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8112 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
98.60 |
Gasolina Comum
Finalidade: Combustível uno e strada |
6,46 |
636,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: Combustível uno e strada |
636,96 |
|
|
02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008250;
REF. EMPENHO 8112/2025
22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
636,96 |
|
TOTAL |
636,96 |
636,96 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
636,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.