| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8126 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O MOBI 8335 PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD | 6,46 | 213,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Gasolina Comum Finalidade: GASOLINA PARA O MOBI 8335 PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD | 213,18 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008246; REF. EMPENHO 8126/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 213,18 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 213,18 | ||
| TOTAL | 213,18 | 213,18 | 213,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
