Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8126 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O MOBI 8335 PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD |
6,46 |
213,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O MOBI 8335 PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD |
213,18 |
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| 02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008246;
REF. EMPENHO 8126/2025
22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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213,18 |
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| TOTAL |
213,18 |
213,18 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
213,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
