Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8133 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente 01 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 01 e 02/10/2025, para fins de deslocamento das servidoras da SMECD a Porto Alegre. |
706,08 |
706,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Valor referente 01 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 01 e 02/10/2025, para fins de deslocamento das servidoras da SMECD a Porto Alegre. |
706,08 |
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| 02/10/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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706,08 |
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| 02/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8133/2025
Odacir Martins da Silva - 25305 |
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706,08 |
| TOTAL |
706,08 |
706,08 |
706,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
