| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 8133 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente 01 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 01 e 02/10/2025, para fins de deslocamento das servidoras da SMECD a Porto Alegre. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Valor referente 01 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 01 e 02/10/2025, para fins de deslocamento das servidoras da SMECD a Porto Alegre. | 706,08 | ||
| 02/10/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8133/2025 Odacir Martins da Silva - 25305 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
