| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CANECA PERSONALIZADA Finalidade: Presente em homenagem ao dia do secretário. | 35,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | CANECA PERSONALIZADA Finalidade: Presente em homenagem ao dia do secretário. | 245,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/129; REF. EMPENHO 8139/2025 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 245,00 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8139/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
