Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8147 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA RESFRIADA, embalagem de 1 kg, com rótulo, identificação, prazo de validade, produto com registro no SIM, CISPOA. |
33,90 |
2.881,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA RESFRIADA, embalagem de 1 kg, com rótulo, identificação, prazo de validade, produto com registro no SIM, CISPOA. |
2.881,50 |
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| 07/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/44149;
REF. EMPENHO 8147/2025
26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro |
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2.881,50 |
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| TOTAL |
2.881,50 |
2.881,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.881,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
