Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8152 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Adesivo fixa - Adesivo fixa |
21,63 |
129,78 |
| 1.00 |
Pistola aplicador manual
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
46,11 |
46,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Adesivo fixa - Adesivo fixa Pistola aplicador manual
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
175,89 |
|
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| TOTAL |
175,89 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
