| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Adesivo fixa - Adesivo fixa | 21,63 | 129,78 |
| 1.00 | Pistola aplicador manual Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 46,11 | 46,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Adesivo fixa - Adesivo fixa Pistola aplicador manual Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 175,89 | ||
| 29/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014531; REF. EMPENHO 8152/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 175,89 | ||
| TOTAL | 175,89 | 175,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 175,89 | |||
