| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 8158 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.21 | Bolo BOLO DE CENOURA - Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS, RV 2621 CONTA 7469 | 26,99 | 140,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Bolo BOLO DE CENOURA - Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS, RV 2621 CONTA 7469 | 140,63 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/939; REF. EMPENHO 8158/2025 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 140,63 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8158/2025 Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 | 140,63 | ||
| TOTAL | 140,63 | 140,63 | 140,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
