Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8160 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
SORO FISIOLOGICO SORO FISIOLOGICO 100ML - SORO FISIOLOGICO 100ML
Finalidade: MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UBS, RV 2621 CONTA 8567 |
5,45 |
201,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
SORO FISIOLOGICO SORO FISIOLOGICO 100ML - SORO FISIOLOGICO 100ML
Finalidade: MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UBS, RV 2621 CONTA 8567 |
201,51 |
|
|
| TOTAL |
201,51 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
201,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
