| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 8163 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.01.00.00.00 - MEDICAMENTOS/MAT. FARMACOLOGICO E ODONTOLOGICO(FARMÁCIA ESTOQUE SAÚDE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS, RV 500 | 608,00 | 608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | MEDICAMENTOS Finalidade: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS, RV 500 | 608,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/203374; REF. EMPENHO 8163/2025 26339 - JULIANO ALVARES RAMOS | 608,00 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2025 JULIANO ALVARES RAMOS - 26339 | 608,00 | ||
| TOTAL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
