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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8188	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 29 e 30/09/2025, para fins de deslocamento de servidores a Porto Alegre, para participação de curso.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 29 e 30/09/2025, para fins de deslocamento de servidores a Porto Alegre, para participação de curso.	706,08
07/10/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		706,08
TOTAL		706,08	706,08	0,00
SALDO A PAGAR				706,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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