MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite, nos dias 06 e 07/10/2025, para fins de participação de audiência na Casa Civil, em Porto Alegre.
706,08
706,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite, nos dias 06 e 07/10/2025, para fins de participação de audiência na Casa Civil, em Porto Alegre.
706,08
07/10/2025
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON
706,08
TOTAL
706,08
706,08
0,00
SALDO A PAGAR
706,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
