| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8193 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025 | 0,00 | 8.345,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025 | 8.345,90 | ||
| 06/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 06 DE OUTUBRO 2025 | 8.345,90 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 8193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.345,90 | ||
| TOTAL | 8.345,90 | 8.345,90 | 8.345,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
