Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8200 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025 |
0,00 |
569,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025 |
569,74 |
|
|
| 06/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 06 DE OUTUBRO 2025 |
|
569,74 |
|
| TOTAL |
569,74 |
569,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
569,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
