| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025 | 0,00 | 1.788,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025 | 1.788,83 | ||
| 06/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 06 DE OUTUBRO 2025 | 1.788,83 | ||
| 06/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: HOSPITAL - EFETIVOS | 187,83 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 8207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.601,00 | ||
| TOTAL | 1.788,83 | 1.788,83 | 1.788,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 06/10/2025 | 187,83 | Lançada | |
| TOTAL | 187,83 |
