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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8211	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025	0,00	113,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha férias rescisão e comp 10.2025	113,18
06/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06 DE OUTUBRO 2025		113,18
06/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORÁRIOS - FEDERAL			9,97
TOTAL		113,18	113,18	9,97
SALDO A PAGAR				103,21

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	06/10/2025	9,97		Lançada
TOTAL		9,97

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