Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
822 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SERVIÇO
Finalidade: CONFECÇÃO DE CONES HINDUS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DAS OFICINAS, RV OFICINAS TERAPÊUTICAS |
8,50 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: CONFECÇÃO DE CONES HINDUS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS DAS OFICINAS, RV OFICINAS TERAPÊUTICAS |
850,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
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850,00 |
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| 12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2025
Sonia Regina Camargo Tsukita - 28739 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
