| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MARCA TEXTO AMARELO | 4,95 | 4,95 |
| 1.00 | TESOURA ESCOLARES sem ponta pequena | 13,95 | 13,95 |
| 5.00 | LAPIS PRETO, grafite nº 2 cx com 144 un | 1,55 | 7,75 |
| 1.00 | CORRETIVO 18 ML | 15,95 | 15,95 |
| 1.00 | CLIPS 2 | 4,95 | 4,95 |
| 1.00 | PORTA CANETA | 11,95 | 11,95 |
| 1.00 | COLA BRANCA 35 G | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | BLOCO DE NOTAS ADESIVAS | 6,95 | 6,95 |
| 1.00 | REGUA 30 CM ACRILICA TRANSPARENTE | 2,55 | 2,55 |
| 1.00 | PORTA CANETA | 18,95 | 18,95 |
| 2.00 | AGENDA | 41,45 | 82,90 |
| 9.00 | Canetão | 1,50 | 13,50 |
| 4.00 | FITA ADESIVA | 6,95 | 27,80 |
| 1.00 | ESTILHETE GRANDE | 5,95 | 5,95 |
| 2.00 | FITA CREPE | 8,73 | 17,45 |
| 2.00 | PRANCHETA ACRÍLICA Finalidade: materiais para manter as atividades da secretaria. | 6,95 | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | MARCA TEXTO AMARELO TESOURA ESCOLARES sem ponta pequena LAPIS PRETO, grafite nº 2 cx com 144 un BORRACHA BRANCA CORRETIVO 18 ML CLIPS 2 PORTA CANETA COLA BRANCA 35 G BLOCO DE NOTAS ADESIVAS REGUA 30 CM ACRILICA TRANSPARENTE PORTA CANETA AGENDA Canetão FITA ADESIVA ESTILHETE GRANDE FITA CREPE PRANCHETA ACRÍLICA Finalidade: materiais para manter as atividades da secretaria. | 252,50 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63332800; REF. EMPENHO 8233/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 252,50 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 8233/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 252,50 | ||
| TOTAL | 252,50 | 252,50 | 252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
