MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MARCA TEXTO AMARELO
4,95
4,95
1.00
TESOURA ESCOLARES sem ponta pequena
13,95
13,95
5.00
LAPIS PRETO, grafite nº 2 cx com 144 un
1,55
7,75
1.00
CORRETIVO 18 ML
15,95
15,95
1.00
CLIPS 2
4,95
4,95
1.00
PORTA CANETA
11,95
11,95
1.00
COLA BRANCA 35 G
2,50
2,50
1.00
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS
6,95
6,95
1.00
REGUA 30 CM ACRILICA TRANSPARENTE
2,55
2,55
1.00
PORTA CANETA
18,95
18,95
2.00
AGENDA
41,45
82,90
9.00
Canetão
1,50
13,50
4.00
FITA ADESIVA
6,95
27,80
1.00
ESTILHETE GRANDE
5,95
5,95
2.00
FITA CREPE
8,73
17,45
2.00
PRANCHETA ACRÍLICA
Finalidade: materiais para manter as atividades da secretaria.
6,95
13,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
MARCA TEXTO AMARELO TESOURA ESCOLARES sem ponta pequena LAPIS PRETO, grafite nº 2 cx com 144 un BORRACHA BRANCA CORRETIVO 18 ML CLIPS 2 PORTA CANETA COLA BRANCA 35 G BLOCO DE NOTAS ADESIVAS REGUA 30 CM ACRILICA TRANSPARENTE PORTA CANETA AGENDA Canetão FITA ADESIVA ESTILHETE GRANDE FITA CREPE PRANCHETA ACRÍLICA
Finalidade: materiais para manter as atividades da secretaria.
252,50
TOTAL
252,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
252,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
