Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA DO MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
CORREIA DO MOTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
240,00 |
|
|
| 14/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 824/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
|
|
237,12 |
| 19/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 824/2025 |
|
|
2,88 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
19/02/2025 |
2,88 |
995/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,88 |
|
|
