| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 8241 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.74 | Carne Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL | 51,99 | 194,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Carne Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DO SUTIL | 194,34 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43955; REF. EMPENHO 8241/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 194,34 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8241/2025 Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 | 194,34 | ||
| TOTAL | 194,34 | 194,34 | 194,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
