| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de sonorização e iluminação. Finalidade: SONORIZAÇÃO PARA AS ATIVIDDAES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS | 800,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Serviços de sonorização e iluminação. Finalidade: SONORIZAÇÃO PARA AS ATIVIDDAES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS | 1.600,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/445; REF. EMPENHO 8247/2025 25890 - Tiago Heller Krug | 1.600,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2025 Tiago Heller Krug - 25890 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
