| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS,OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL Finalidade: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHAS, RV 2621 REDUZIDO 7471 | 1.903,80 | 1.903,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRAFICOS,OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL Finalidade: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHAS, RV 2621 REDUZIDO 7471 | 1.903,80 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/135; REF. EMPENHO 8248/2025 29390 - Carolina da Silva Trombeta | 1.903,80 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 1.903,80 | ||
| TOTAL | 1.903,80 | 1.903,80 | 1.903,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
