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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8256	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SENSOR DE TEMPERATURA	91,00	91,00
1.00	TAMPA RESERVATÓRIO	30,00	30,00
1.00	SENSOR DE TEMPERATURA PALIO	258,00	258,00
1.00	PORTA FUSÍVEL	27,00	27,00
1.00	Fuzível	9,00	9,00
2.00	PALHETA Finalidade: MANUTENÇÃO IPANEMA 120, MANUTENÇÃO PALIO 132 E MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156	94,00	188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	SENSOR DE TEMPERATURA TAMPA RESERVATÓRIO SENSOR DE TEMPERATURA PALIO PORTA FUSÍVEL Fuzível PALHETA Finalidade: MANUTENÇÃO IPANEMA 120, MANUTENÇÃO PALIO 132 E MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156	603,00
TOTAL		603,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				603,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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