FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
52.00
ALMOÇO
Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA COLORADO, NOVA SANTA CLARA, PORTÃO E SEDE VITORIA NO PERIODO DE 20/08/25 A 03/10/25
28,00
1.456,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
ALMOÇO
Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA COLORADO, NOVA SANTA CLARA, PORTÃO E SEDE VITORIA NO PERIODO DE 20/08/25 A 03/10/25
1.456,00
TOTAL
1.456,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.456,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
