O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 826 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 Refeições ( 03/01 - PORTÃO, 06/01 - SUTIL, 09/01 - NOVA SANTA CLARA, 13/01 - FAZENDA COLORADO, 14/01 - FAZENDA COLORADO, 17/01 RINCÃO DOS VALOS, 20/01 RINCÃO DOS VALOS , 23/01 PORTÃO, 24/01 PORTÃO, 28/01 - RINCÃO DOS VALOS Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR 31,00 868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 Refeições ( 03/01 - PORTÃO, 06/01 - SUTIL, 09/01 - NOVA SANTA CLARA, 13/01 - FAZENDA COLORADO, 14/01 - FAZENDA COLORADO, 17/01 RINCÃO DOS VALOS, 20/01 RINCÃO DOS VALOS , 23/01 PORTÃO, 24/01 PORTÃO, 28/01 - RINCÃO DOS VALOS Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR 868,00
10/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 868,00
13/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 826/2025 ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272 868,00
TOTAL 868,00 868,00 868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.