Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8263 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Água Mineral C/ GAS |
2,10 |
210,00 |
| 100.00 |
Água Mineral S/GAS |
2,10 |
210,00 |
| 38.00 |
Refrigerante LATA
Finalidade: AGUA E REFRI PARA AS ATIVIDDAES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS |
4,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
Água Mineral C/ GAS Água Mineral S/GAS Refrigerante LATA
Finalidade: AGUA E REFRI PARA AS ATIVIDDAES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- FEAS |
572,00 |
|
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| TOTAL |
572,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
572,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
