| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 8269 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Água Mineral Finalidade: Água mineral para o gabinete. | 1,49 | 35,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Água Mineral Finalidade: Água mineral para o gabinete. | 35,76 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/018997; REF. EMPENHO 8269/2025 27284 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Sup | 35,76 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 8269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,76 | ||
| TOTAL | 35,76 | 35,76 | 35,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
