Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8277 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.00 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD |
6,46 |
613,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PROCAD |
613,70 |
|
|
| 09/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008257;
REF. EMPENHO 8277/2025
22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
613,70 |
|
| 10/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
612,23 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8277/2025 |
|
|
1,47 |
| TOTAL |
613,70 |
613,70 |
613,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/10/2025 |
1,47 |
8832/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,47 |
|
|
